Enthält Ihre Layered Process Audit-Checkliste alles, was sie enthalten sollte?

Wenn viele von uns an einen Reiseführer oder Straßenatlas denken, stellen wir uns ein unhandliches, kaum wieder zusammenlegbares Ding vor, das unsere Eltern oder Großeltern vor den Zeiten von GPS für die Urlaubsroute der Familie nutzten. Laut dem Online-Wörterbuch von Webster ist ein Leitfaden (Road Map) jedoch auch ein detaillierter Plan zur Steuerung des Fortschritts auf dem Weg zu einem Ziel. Wenn Ihr Ziel darin besteht, Layered Process Audits (LPAs) durchzuführen, die nicht nur die Kundenanforderungen erfüllen, sondern auch die Qualitätskultur in Ihrer Organisation stärken, dann benötigen Sie einen umfassenden Leitfaden beziehungsweise eine Checkliste, um Ihr Ziel zu erreichen.

Ein Leitfaden zum Erreichen Ihrer Ziele

Bei LPAs bewerten verschiedene Ebenen der Werksleitung die Einhaltung von Verfahren, Arbeitsanweisungen, Lenkungsplänen usw. und korrigieren Nichtkonformitäten bei Entdeckung in Echtzeit. Unabhängig davon, ob ein papierbasiertes System oder eine optimierte LPA-Software verwendet wird, verlassen sich Prüfer auf Checklisten als ihren Leitfaden für das LPA. Enthalten Ihre LPA-Checklisten alles, was für Sie notwendig ist, um Ihre Ziele zu erreichen?

Erstellung einer ausgewogenen Checkliste

Um eine gründliche und ausgewogene Checkliste sicherzustellen, sollte diese unter Mitwirkung eines funktionsübergreifenden Teams entwickelt werden. Gut gestaltete Checklisten enthalten wahrscheinlich die folgenden Themen:

• Überprüfung der Aufzeichnungen zur Verifizierung von Poka-Yoke-Vorrichtungen – Beispielfrage: Werden Poka-Yoke-Vorrichtungen, Lehren und Spannvorrichtungen auf die Einstellung XYZ verifiziert?
• Überprüfung der Erfassung, Berichterstattung und Reaktion der Erstqualifikation – Beispielfrage: Sind Alarmlimits auf die Frequenz XYZ eingestellt?
• Verifizierung, dass der Bediener standardisierte Arbeitsabläufe befolgt – Beispielfrage: Verfügt der Bediener über die Version XYZ der standardisierten Arbeitsanweisung und ist diese gut sichtbar?
• Verifizierung, dass der Bediener für die anstehende Aufgabe geschult/zertifiziert ist – Beispielfrage: Verfügt der Bediener über eine aktuelle Zertifizierung für die ausgeführte Aufgabe?
• Überprüfung der Arbeitsplatzorganisation und -umgebung – Beispielfrage: Werden Müll, Ausschuss, Abfall usw. in beschrifteten Behältern für Müll, Ausschuss oder Abfall entsorgt?
• Verifizierung von Lenkungsplänen – Beispielfrage: Führt der Bediener Lenkungsplanprüfungen mit der Häufigkeit X, den Stichprobengrößen Y und unter Verwendung des Formulars XYZ durch?

Fokus auf Risiko

Basierend auf Ihrem Qualitätssicherungs- oder Kundenzufriedenheitssystem sollten weitere Punkte in die Checkliste aufgenommen werden. Beispiele hierfür sind:

• Nacharbeits- oder Reparaturanweisungen
• Probleme, die durch Prozess-FMEA (Fehlermöglichkeits- und -einflussanalyse) identifiziert wurden
• Prozesse, die durch Risikoanalyseberichte hervorgehoben wurden, insbesondere jene Elemente im Bericht, die die höchsten Risikoprioritätszahlen aufwiesen
• Aktivitäten zur vorbeugenden Instandhaltung
• Messmittelkalibrierung

Sie werden Checklisten für alle kritischen Prozesse in Ihrer Organisation erstellen wollen, stellen Sie jedoch sicher, dass jeder Prozess:

• sich in seinem Endzustand befindet
• Vollständig dokumentiert
• Deckt einen genehmigten Prozess ab
• Von entscheidender Bedeutung für die Kundenzufriedenheit, zur Erfüllung behördlicher Vorschriften oder maßgeblich für die Leistungsfähigkeit des Unternehmens

Weitere zu berücksichtigende Details

Da sie einen Leitfaden für den Erfolg Ihres LPA-Systems darstellen, sollten Sie zudem sicherstellen, dass Ihre Checklisten:

• Die vorgeschriebene Auditfrequenz angeben
• Prüfungen der handwerklichen Ausführung und Bautechnik für solche spezifischen Tätigkeiten berücksichtigen, die stark vom Menschen abhängen
• Anweisungen darüber enthalten, was bei der Entdeckung einer Nichtkonformität geschehen soll und was zur Behebung der Nichtkonformität getan werden muss
• Genügend Details für einen Auditor enthalten, dem der zu auditierende Prozess nicht vertraut ist
• Alle kundenspezifischen Anforderungen abdecken
• Einen definierten Zweck für Fragen sowie eine vom Auditierten erwartete Antwort beinhalten

Ihre Checkliste sollte zudem Platz bieten, damit ein Auditor eine kurze Beschreibung von Nichtkonformitäten festhalten kann. Wenn eine Nichtkonformität das Potenzial hat, Ihre Produktqualität zu gefährden, müssen sofortige Maßnahmen zur Korrektur der Situation ergriffen werden. Probleme, die nicht sofort behoben werden können, sollten über Ihren Korrekturmaßnahmenprozess nachverfolgt oder nach Bedarf eskaliert werden.

Denken Sie schließlich daran, dass Checklisten wie Straßenkarten sind, bei denen regelmäßig Aktualisierungen erforderlich sind, um Sie auf dem Weg zu Ihrem Ziel zu halten. Betrachten Sie Ihre LPA-Checklisten als lebendige und nicht als statische Dokumente und ermutigen Sie das Management, sich aktiv an der Aktualisierung Ihrer Checklisten zu beteiligen.